ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ АКИМА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА

www.esil.gov.kz    

СИЛА ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА - В ЕГО НАРОДЕ.

                                                                            Н.Назарбаев

                                    

Поиск по сайту

Поделиться

Социальные сети

1. Да, знаю о программе, хочу приобрести жилье в городе Есиль; 2. Да, знаю о программе, хочу приобрести жилье в другом городе, области; 3. Слышал (а) о программе, не задумывался (лась) о приобретении жилья; 4. Впервые слышу о данной программе.


Бюджет Есильского района на 2020 -2022 годы (кратко)

 

 

Краткая информация

по основным параметрам местного бюджета на 2020-2022 годы

 

         
  Подпись: Местный бюджет  –  это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений, определенных Бюджетным кодексом Республики Казахстан, и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализаций государственной политики в соответствующей административно-территориальной единице.

  Подпись: Местный бюджет района утверждается решением районного маслихата
 
    Подпись: С 2009 года в РК разрабатывается бюджет на трехлетний период.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение Есильского районного маслихата  «О районном бюджете на 2020-2022 годы» № 62/2 от 24 декабря 2019 года было сформировано на основе базового прогноза макроэкономических показателей  на 2019-2022 годы и реализовано постановлением акимата Есильского района «О реализации решения Есильского районного маслихата «О районном бюджете на 2020-2022 годы» от 20 января 2020 года № а-1/42.

Подпись:                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1

Основные параметры местного бюджета на 2020-2022 годы

Подпись: Субвенции – это бюджетные средства, передаваемые из областного бюджета бюджетам районов.                                 

Бюджет Есильского района

 на 2020 -2022 годы

(утвержденный)

(тыс.тенге)

 

 

 

№ п/п

Наименование

2019 год (факт)

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

 

Наименование

 

 

 

 

1

1Доходы

5164170,0

5206031

3803747

3824072

2

Налоговые поступления

929236,1

790767

869515

909653

3

Неналоговые поступления

45038,9

13676

13790

14278

4

Поступления от продажи основного капитала

40589,3

22559

23912

24869

5

Полученные официальные трансферты

4149305,6

4379029

2896530

2875272

6

II Затраты

5159777,0

5206031

3803747

3824072

7

Государственные услуги общего характера

502812,5

243134

232969

233795

8

Оборона

8525,2

7059

7059

7060

9

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

 

 

 

 

10

Образование

2751020,9

3933494

2928090

2390518

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

427910,7

210867

144324

145005

1

Жилищно-коммунальное хозяйство

887008,6

358293

48146

63131

2

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

204467,8

212088

194381

194941

3

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

73180,8

18724

19444

19619

4

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

15830,5

17123

17050

17068

5

Транспорт и коммуникации

120137,8

 

 

 

6

Прочие

13739,6

4251

14251

14251

7

Обслуживание долга

3663,6

664

 

 

8

Трансферты

151478,9

200334

198033

198684

9

III  Чистое бюджетное кредитование

-10118,9

234

0

0

10

IV Сальдо по операциям с финансовыми активами

86000,0

0

0

0

11

V Дефицит (профицит)

-71488,2

-234

0

0

12

VI Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

71488,2

234

0

0

13

Поступление займов

3788,0

3976

0

0

14

Погашение займов

24732,9

3742

0

0

15

Используемые остатки бюджетных средств

92433,1

 

 

 

16

Остатки бюджетных средств на начало финансового года

102670,6

 

 

 

 

17

Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода

10237,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

График 1

 

Структура бюджета Есильского района на 2020 год

Расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поступления на 2020 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Проект бюджета  на  2020-2022 годы запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Трудовым кодексом Республики Казахстан, Единой бюджетной классификации расходов, Приказом Министерства финансов РК от 19 марта 2015 года № 195 «Об утверждении Правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления»,  действующими нормативно-правовыми актами, и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов.

 

 

Доходы

 

Доходы районного бюджета на 2020–2022 годы определены в следующих объемах:

в 2020 году 5206031,0 тыс. тенге;

в 2021 году 3803747,0 тыс. тенге;

в 2022 году 3824072,0 тыс. тенге.

            Собственные доходы на 2020 год определены в сумме 727002,0 тыс. тенге, в том числе:  налоговые поступления составит  -790767,0 тыс. тенге, неналоговые поступления -13676,0 тыс. тенге и  от продажи  основного капитала по прогнозу составят  22559,0 тыс. тенге.

Основную часть бюджета составляют поступления  социального налога – 45,9% от общего объема поступлений. Учитывая облагаемый фонд заработной платы на 2019 год в сумме 7517,2 тыс.тенге, данный налог по прогнозу на 2020 год ожидается в сумме 379224,0 тыс. тенге.

Поступления трансфертов запланированы в сумме 4379029,0 тыс. тенге, в том числе по коду 402201 «Целевые текущие трансферты в сумме 1104711,0 тыс. тенге, по коду 402202 «Целевые трансферты на развитие» в сумме 327272,0 тыс.тенге, субвенция с областного бюджета предусмотрена в сумме 2947046,0 тыс. тенге.

Затраты

 

Затраты районного бюджета на 2020-2022 годы запланированы в следующих объемах:

в 2020 году 5206031,0 тыс. тенге;

в 2021 году 3803747,0 тыс. тенге;

в 2021 году 3824072,0 тыс. тенге.

Объем затрат по бюджету района  на 2020 год составляет  5206031,0 тыс. тенге.

В разрезе функциональных групп объем затрат районного бюджета на  2020 год определен следующим образом:

 

 

Государственные услуги общего характера

 

Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера»  составили  243134,0 тыс. тенге.

По данной функциональной группе за счет средств бюджета  района предусмотрено содержание аппаратов следующих государственных органов: аппарат маслихата района, аппарат акима района, отдел экономики и финансов, отдел предпринимательства и сельского хозяйства, отдел образования, физической культуры и спорта,  отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции. Предусмотрены средства на проведение оценки имущества в целях налогообложения – 1000,0 тыс. тенге.

Предусмотрены целевые текущие трансферты из областного  бюджета на приобретение программного продукта "Парус-КАЗ.Бюджет" бюджетам поселка Красногорский, сел и сельских округов в сумме  5600,0 тыс.тенге, целевые текущие трансферты из районного бюджета на организацию водоснабжения населенных пунктов бюджету Интернационального сельского округа в сумме 4127,0 тыс.тенге.

 

Оборона

 

Расходы по функциональной группе «Оборона»  предусмотрены в сумме 7059,0 тыс. тенге.

По данной функциональной группе предусматривается затраты на выполнение   мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности предусматриваются в сумме 4559,0 тыс. тенге, на предупреждение и ликвидацию ЧС масштаба района в сумме 2500,0 тыс. тенге.

 

 

Образование

 

Расходы по функциональной группе «Образование» предусмотрены в сумме  3933494,0 тыс. тенге.

            Предусмотрены затраты по фонду Всеобуча в размере 2% от текущих затрат на приобретение одежды, обуви, путевок, бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей на сумму 30000,0 тыс.тенге.

            На содержание школ предусматривается финансирование в сумме 2346703,0 тыс. тенге, двух внешкольных учреждений района 66485,0 тыс.тенге, организаций дошкольного воспитания в сумме 86805,0 тыс. тенге, приобретение и доставку учебников для организаций образования - 30261,0 тыс. тенге, на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей  в сумме 18451,0 тыс. тенге, на содержание методического кабинета в сумме 22938,0 тыс.тенге, на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 283303,0 тыс.тенге, на дополнительное образование для детей и юношества по спорту в сумме 33749,0 тыс.тенге.

Также предусмотрены целевые текущие трансферты, в том числе:

Из республиканского бюджета в сумме 386343,0 тыс.тенге. в том числе: на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования в сумме 72000,0 тыс.тенге, на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования в сумме 247533,0 тыс.тенге, на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования в сумме 66810,0 тыс.тенге.

Из областного бюджета в сумме 632031,0 тыс.тенге, в том числе: на открытие IT-классов в школах в сумме 5023,0 тыс.тенге, на обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей в сумме 791,0 тыс.тенге, на обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов в сумме 12387,0 тыс.тенге,  на обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей в сумме 8527,0 тыс.тенге, на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних» в сумме 1818,0 тыс.тенге, на приобретение компьютеров в сумме 16952,0 тыс.тенге, на приобретение кабинетов робототехники в сумме 3872,0 тыс.тенге, на оснащение ресурсных центров в сумме 43805,0 тыс.тенге, на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования в сумме 3157,0 тыс.тенге, на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования в сумме 149220,0 тыс.тенге,  на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ в сумме 2556,0 тыс.тенге, на доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления в сумме 4226,0 тыс.тенге, на доплату учителям со степенью магистра в сумме 1065,0 тыс.тенге,  на доплаты учителям за наставничество молодым учителям в сумме 800,0 тыс.тенге,  на увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования в сумме 7640,0 тыс.тенге, На увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования в сумме 4280,0 тыс.тенге на ремонт объектов образования в сумме 362337,0 тыс.тенге.

 

Социальная помощь и социальное обеспечение

 

Расходы по функциональной группе 6 «Социальная помощь и социальное обеспечение» запланированы  в сумме 210867,0 тыс. тенге.

          По данной функциональной группе предусматриваются мероприятия на реализацию социальных программ , в том числе: 

на  Программу занятости -22313,0 тыс. тенге, на  выплату АСП  гражданам из малообеспеченных семей 1347,0 тыс.тенге, на оказание жилищной помощи 1000,0 тыс. тенге, на социальная помощь отдельным категориям граждан по решению местных представительских органов 19192,0 тыс. тенге, на оказание материального обеспечения детей – инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 1023,0 тыс. тенге, на содержание социальных работников по обслуживанию одиноких престарелых граждан  и детей с ограниченными возможностями 33554,0 тыс.тенге, на  обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками 4894,0 тыс. тенге, на оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 226,0 тыс. тенге, на обеспечение деятельности  аппарата отдела на сумму  29130,0 тыс. тенге, на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям в сумме 12691,0 тыс.тенге, на государственную поддержку по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях на сумму 2712,0 тыс.тенге, на обеспечение деятельности центров занятости населения в сумме 15332,0 тыс.тенге,  на размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе в сумме 775,0 тыс.тенге.

Также предусмотрены целевые текущие трансферты в сумме 66678,0 тыс.тенге, в том числе:

Из республиканского бюджета в сумме 46702,0 тыс.тенге, в том числе: на развитие рынка труда в сумме 22694,0 тыс.тенге, в том числе: на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику в сумме 11997,0 тыс.тенге, на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством РК и работодателям, оказывающим содействие в переселении в сумме 93,0 тыс.тенге, на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды в сумме 10604,0 тыс.тенге. На установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения в сумме 9959,0 тыс.тенге, на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях – 3185,0 тыс.тенге, на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами – 4106,0 тыс.тенге,   на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств – 2664,0 тыс.тенге, на выплату государственной адресной социальной помощи -4094,0 тыс.тенге.

Из областного  бюджета в сумме 19976,0 тыс.тенге, в том числе: на реализацию краткосрочного профессионального обучения в сумме 3503,0 тыс.тенге, на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 1335,0 тыс.тенге, на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения в сумме 11938,0 тыс.тенге,  на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей в сумме  3200,0 тыс.тенге.

.

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

Расходы по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланированы в сумме 358293,0  тыс. тенге.

По данной функциональной группе предусмотрено затраты на обеспечение стабильной работы теплоснабжающих предприятий на сумму 17021,0 тыс.тенге, на корректировку ПСД по реконструкции системы водоснабжения с. Аксай в  сумме 2000,0 тыс.тенге, разработка ПСД с ГЭ на строительство системы водоснабжения с. Свободное в сумме 12000,0 тыс.тенге.

Также предусмотрены целевые трансферты развития: из республиканского бюджета на «Строительство 45-ти квартирного жилого дома по ул. №3, дом 3, в городе Есиль Есильского района Акмолинской области» в сумме 297514,0 тыс.тенге, на «Строительство инженерных сетей и благоустройство к сорокапятиквартирному жилому дому по улице №3 дом №3 города Есиль Есильского района Акмолинской области. Сети теплоснабжения, наружные сети водоснабжения и канализации, сети связи» в сумме 29758,0 тыс.тенге.

 

                                                      Культура, спорт, туризм и

информационное пространство

 

            Расходы по функциональной группе 08 «Культура, спорт, туризм и         информационное пространство» предусмотрены расходы в сумме 212088,0 тыс. тенге.

            По данной функциональной группе предусмотрены мероприятия:

На размещение государственного заказа по проведению культурно-досуговой работы -87379,0 тыс. тенге,  функционирование ЦБС-46564,0 тыс.тенге. Предусматривается затраты на содержание Центра по изучению государственного языка в сумме 10915,0 тыс. тенге, на содержание молодежного ресурсного центра в сумме 9389,0 тыс.тенге, на проведение государственной информационной политики на 5600,0 тыс. тенге, на обеспечение деятельности аппаратов отдела внутренней политики, культуры и развития языков района в сумме 21807,0 тыс.тенге. Также запланировано  финансирование:  на проведение спортивных соревнований на районном уровне в сумме 4700,0 тыс.тенге  и на областных соревнованиях – 6700,0 тыс.тенге,  для ЦБС на приобретение литературы в сумме 1400,0 тыс.тенге.

Также предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений в сумме 17634,0 тыс.тенге.

 

 

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые                                природные территории, охрана окружающей среды и                                            животного мира, земельные отношения

 

            Расходы по функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения»  предусмотрено  в сумме  18724,0 тыс. тенге.

                 По данной функциональной группе предусматриваются затраты по обеспечению деятельности отдела земельных отношений в сумме 12945,0 тыс.тенге, отдела ветеринарии в сумме 3159,0 тыс.тенге, на проведение работ по идентификации сельскохозяйственных животных в сумме 320,0 тыс.тенге, на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 2300,0 тыс.тенге.

 

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

 

Расходы по функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» предусмотрены в сумме 17123,0  тыс. тенге.

            По данной функциональной группе предусматриваются затраты аппарата отдела строительства, архитектуры и градостроительства района в сумме 17123,0 тыс.тенге.

 

 

Прочие

 

            Расходы по функциональной группе 13 «Прочие» предусмотрены в сумме 4251,0 тыс. тенге.

                 По данной функциональной группе предусматриваются следующие мероприятия: резерв местного исполнительного органа района в сумме 4000,0 тыс.тенге,  на поддержку предпринимательской деятельности в сумме 251,0 тыс.тенге.

 

Обслуживание долга

Расходы по функциональной группе 14 «Обслуживание долга» на 2020 год предусмотрены в сумме 664,0  тыс. тенге.

                 По данной функциональной группе предусматриваются вознаграждения по бюджетным кредитам, в том числе: на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 4,0 тыс.тенге, на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 666,0 тыс.тенге.

 

Трансферты

 

Затраты по функциональной группе расходов 15 «Трансферты» определены в сумме  200334,0 тыс.тенге.

По данной функциональной группе предусмотрены объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам поселка Красногорский, сел, сельских округов в сумме  200334  тысячи тенге.

                                        III. ЧИСТОЕ  БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

 

Бюджетные кредиты.

По бюджетной программе 459 018 013 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов»  предусмотрены средства в сумме 3976,0 тыс.тенге.

Погашение бюджетных кредитов.

По коду 5.01.113 «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам» запланировано погашение бюджетных кредитов для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 3742,0 тыс.тенге.

 

 

V. Дефицит бюджета

 

Дефицит бюджета составляет –(- 234,0) тыс.тенге.

 

  1. Финансирование дефицита бюджета

 

Поступление займов.

Общая сумма займов по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 3976,0 тыс.тенге.

Погашение займов.

На погашение займов предусмотрено всего 3742,0 тыс. тенге, в том числе:  по погашению долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов, полученных  из республиканского бюджета в 2010-2019 годах в сумме 3742,0 тыс.тенге.

 

 

 

 

Страница создана: 06.02.2020 11:22
Страница обновлена: 19.02.2020 15:34
Просмотров: 149

Текст